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| PMO项目检查的分类 | ||||
| 一级分类 | 二级分类 | 解释 | ||
| 全查 | 项目全查 | 整个过程及其文档按照《项目裁剪表》的规定进行严格审核。 | ||
| 抽查 | 项目抽查 | 对符合抽查条件的项目进行部分检查。 | ||
| 阶段抽查 | 对项目的部分阶段的流程进行抽查。部分流程包括：影响项目进展的关键文档。 | |||
| 流程抽查 | 对已经发生问题的部分流程进行检查。 | |||
| 文档抽查 | 对项目的部分文档进行随机抽检，检查文档质量。 | |||
| 不捡 | 不检项目 | 前提是项目组按照公司的要求进行项目管理，对项目的过程不进行检查。 | ||
| PMO审计项目标准 | |||||||||
| 项目审计等级 | 项目类型 | 项目投入规模 | 合同金额 | 项目周期 | 项目风险 | 项目问题 | 项目经理 | 审计类型 | 审计周期 |
| A级 | 开发 研发 | >=50人月 | >80w | >=20个月 | 与进度和成本相关的高级别风险>10个 | 阶段进度偏差>6%； 工作量偏差>5%； 不熟悉公司CMMI3； | 工作经验1-2年 | 阶段抽查 | 评审前后+20天复查 |
| <50人月&&>30人月 | <=80w&&>50w | >5个月&&<7个月 | 与进度和成本相关的高级别风险>5个 中级别风险>5个 | 阶段进度偏差>8%； 工作量偏差>7%； 不熟悉公司CMMI3； | 工作经验1-2年 | 项目全查 | 评审前后+半月复查 | ||
| <50人月&&>30人月 | <=80w&&>50w | >5个月&&<7个月 | —— | 不熟悉公司CMMI3； | —— | 流程抽查 | 评审前后+半月复查 | ||
| >15人月&&<=30人月 | <=50w&&>=30w | >=3个月&&<5个月 | 与进度和成本相关的高级别风险>2个 中级别风险>3个 | 阶段进度偏差>10%； 工作量偏差>8%； 不熟悉公司CMMI3； | 工作经验1-2年 | 阶段抽查 | 评审前后+10天复查 | ||
| >15人月&&<=30人月 | <=50w&&>=30w | >=3个月&&<5个月 | —— | 不熟悉公司CMMI3； | —— | 流程抽查 | 评审前后+10天复查 | ||
| B级 | 开发 研发 | <=15人月&>10人月 | <30w&&>=20w | >=2个月&&<3个月 | —— | —— | 工作经验1-2年 | 文档抽查 | 1个月抽查一次 |
| <=10人月&>=5人月 | <10w&&<20w | <2个月 | —— | —— | 工作经验1-2年 | 不捡项目 | —— | ||
| C级 | 开发 研发 | <5人月 | <10w | <4个月 | —— | —— | —— | 不捡项目 | —— |
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